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广东省茂名市中级人民法院2017年省级部门预算公开
发布部门:办公室   发布时间:2017/2/21 10:50:06   阅读次数:1851

广东省茂名市中级人民法院

2017年省级部门预算公开情况说明

     

第一部分   2017年法院部门预算基本情况说明

一、  部门基本情况

二、  收入预算说明

三、  支出预算说明

四、  “三公”经费预算说明

五、  名词解释

第一部分  2017年法院部门预算基本情况说明

     一、部门基本情况

(一)  部门机构职能、设置

 2017年预算组成单位共1个,分别是:广东省茂名市中级人民法院

广东省茂名市中级人民法院的主要职能是:

按照国家宪法规定,人民法院是国家的审批机关,依法独立行使审判权。茂名市中级人民法院主要职能是:独立审理法律规定由本院管辖审理的刑事、民事、行政、执行等案件;审理上级人民法院指定审理的各类案件;监督、指导下级人民法院的审判、执行工作;接受上级法院的领导。茂名市中级人民法院对茂名市人民代表大会及其常委会负责并报告工作。

(二)  机构设置

茂名市中级人民法院内设20个机构,分别为:政治处、监察室、办公室、信息技术科、立案庭、刑事审判第一庭、刑事审判第二庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、民事审判第三庭、民事审判第四庭、行政审判庭、审判监督庭、执行指挥中心办公室、执行审查庭、执行实施庭、环境资源审判庭、研究室、审判委员会办公室、司法行政科;和1个直属法警大队。

(三)  预算年度的主要工作任务

 二、收入预算说明

     2017年部门预算收入数为5966.27万元,其中:公共预算拨款5966.27万元,占总收入的100%,比上年增加281.27万元,增加9.88%

      三、支出预算说明

      1. 2017年部门预算支出数为5966.27万元,其中:

      基本支出预算4012.27万元,占总支出的67.25%,比上年增加468.27万元,增长13.21%。其中:工资福利支出2460.16万元;对个人和家庭的补助535.11万元;商品和服务支出1017万。增长原因主要是工资改革后对主审法官及司法辅助人员的增资。

     项目支出1954万,占总支出的32.75%,比上年减少187万,减少3.3%。减少原因主要是:2017年事业发展性项目开展较上年少。

   2. 2017年度机关运行经费共1107万元,其中:办公费90万元,印刷费80万元,邮电费16万元,差旅费60万元,会议费86万元,福利费45万元,维修(护)费50万元,专用材料及一般设备购置费88万元,办公用房水电费154万元,公务用车运行维护费26万元。

   3. 2017年度政府采购计划共1043万元,其中,货物类采购安排793万元,服务类采购安排250万元。

     四、“三公”经费预算说明

     2017年,预算财政拨款“三公”经费支出合计526万,比上年增加319.29万。其中:因公出国(境)费 0 ,占0 ,比上年增加(减少)0,增加(减少)原因主要是0 ;公务用车购置及运行费486万,占 92.39%,比上年增加329.72万,增加原因主要是公车过于陈旧,已达报废年限,需购置公车 (其中公务用车购置费100万 ,占20.58%,比上年增加28万,增加原因主要是购置公车数量增加 ,公务用车运行费386万,占73.38%,比上年增加229.72,增加147%。原因主要是编制预算时因疏忽将其他商品服务支出的100万误编到车辆运行当中;公务接待费40万,占7.6%,比上年减少7.43万,减少原因主要是八项规定后厉行节约,并严格执行同城不接待的文件精神。

五、 名词解释

(一)财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 (四)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

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预算01表
收支总体情况表
单位名称:广东省茂名市中级人民法院单位: 万元
         
项目2017年预算项目2017年预算
一、财政拨款5966.27一、基本支出4012.27
二、财政专户拨款 二、项目支出1954
三、其他资金 三、事业单位经营支出 
    
本年收入合计5966.27本年支出合计5966.27<,,/TD>
     
四、上级补助收入   四、对附属单位补助支出  
五、附属单位上缴收入   五、上缴上级支出  
六、用事业基金弥补收支总额   六、结转下年  
       
收入总计 5966.27 支出总计 5966.27
注:财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

 

预算02表
收入总体情况表
单位名称:广东省茂名市中级人民法院 单位: 万元
    2017年预算
一、预算拨款 5966.27
    一般公共预算拨款  
    基金预算拨款  
二、财政专户拨款  
    教育收费  
    其他财政收入拨款  
三、其他资金  
   事业收入  
   事业单位经营收入  
   其他收入  
   
          5966.27
   
四、上级补助收入  
五、附属单位上缴收入  
六、用事业单位弥补收支总额  
   
      5966.27
 

预算03表
支出总体情况表
单位名称:广东省茂名市中级人民法院 单位: 万元
   2017年预算
一、基本支出 4012.27
    工资福利支出  
    一般商品和服务支出  
    对个人和家庭的补助  
    其他资本性支出等  
   
二、项目支出 1954
    行政事业类项目  
    基本建设类项目  
    其他类项目  
   
三、事业单位经营支出  
   
本 年 支 出 合 计 5966.27
   
四、对附属单位补助支出  
五、上缴上级支出  
六、结转下年  
   
      5966.27
 

 

预算04表
财政拨款收支总体情况表
单位名称:广东省茂名市中级人民法院 单位: 万元
           
  2017年预算   2017年预算
一、一般公共预算 5966.27 一、一般公共预算 5966.27
二、政府性基金预算   二、政府性基金预算  
三、国有资本经营预算   三、国有资本经营预算  
       
本年收入合计 5966.27 本年支出合计 5966.27
 

 

预算05表
2017年一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)
单位名称:广东省茂名市中级人民法院 单位: 万元
功能科目名称 一般公共预算支出
小计 其中:基本支出 项目支出
          5,966.27        4,012.27        1,954.00
[201]一般公共服务支出      
[20104]发展与改革事务      
[2010499]其他发展与改革事务支出      
[20111]纪检监察事务      
[2011199]其他纪检监察事务支出      
[204]公共安全支出          5,956.00          4,002.00          1,954.00
[20405]法院          5,903.00          4,002.00          1,901.00
[2040501]行政运行          3,681.00          3,681.00  
[2040502]一般行政管理事务          1,321.00            321.00          1,000.00
[2040505]案件执行            378.00              378.00
[2040506]“两庭”建设            523.00              523.00
[20499]其他公共安全支出             53.00               53.00
[2049901]其他公共安全支出             53.00               53.00
[208]社会保障和就业支出             10.27             10.27  
[20805]行政事业单位离退休             10.27             10.27  
[2080501]归口管理的行政单位离退休             10.27             10.27  
[2080502]事业单位离退休      
[2080599]其他行政事业单位离退休支出      
……      
 

 

 

预算06表
2017年一般公共预算基本支出情况表(按经济分类科目)
单位名称:广东省茂名市中级人民法院 单位: 万元
项目 2017年预算
合计                    4,012.27
[301]工资福利支出                         2,590.79
[30101]基本工资                         1,128.17
[30102]津贴补贴                         1,060.57
[30103]奖金                            76.70
[30104]其他社会保障缴费                           258.55
[30199]其他工资福利支出                            66.80
[302]商品和服务支出                         1,134.65
[30201]办公费                            90.00
[30202]印刷费                            80.00
[30203]咨询费                             2.00
[30204]手续费                             1.00
[30205]水费                            14.00
[30206]电费                           140.00
[30207]邮电费                            16.00
[30209]物业管理费                            20.00
[30211]差旅费                            60.00
[30213]维修(护)费                            50.00
[30214]租赁费                            20.00
[30215]会议费                            86.00
[30216]培训费                            80.00
[30217]公务接待费                            40.00
[30218]专用材料费                            58.00
[30224]装备购置费                            30.00
[30226]劳务费                            20.00
[30227]委托业务费                            13.00
[30228]工会经费                            35.00
[30229]福利费                            45.00
[30231]公务用车运行维护费                            26.00
[30239]其他交通费用                           117.65
[30299]其他商品和服务支出                            91.00
[303]对个人和家庭的补助                           286.83
[30301]离休费  
[30302]退休费                            10.27
[30304]抚恤金  
[30311]住房公积金                           276.56
[310]其他资本性支出  
[31002]办公设备购置  
……  
 

 

预算07表
2017年一般公共预算项目支出情况表(按经济分类科目)
单位名称:广东省茂名市中级人民法院 单位: 万元
     2017年预算
        &,nbsp;               1,954.00
[301]工资福利支出 , <,/TR>
[30104]其他社会保障缴费  
[30106]伙食补助费  
[30199]其他工资福利支出  
[302]商品和服务支出                      1,061.00
[30201]办公费  
[30202]印刷费                         50.00
[30203]咨询费  
[30204]手续费  
[30207]邮电费                         60.00
[30209]物业管理费                        250.00
[30211]差旅费                        263.00
[30231]公务用车运行维护费                        360.00
[30299]其他商品和服务支出                         78.00
[303]对个人和家庭的补助  
[30399]其他对个人和家庭的补助支出  
[309]基本建设支出  
[30999]其他基本建设支出  
[310]其他资本性支出                        893.00
[31001]房屋建筑物构建  
[31002]办公设备购置                        270.00
[31007]信息网络及软件购置更新                        523.00
[31013]公务用车购置                        100.00
……  
 

 

预算08表
2017年一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
单位名称:广东省茂名市中级人民法院 单位: 万元
     2017年预算
2017年行政经费  
2017年“三公”经费                      526.00
    其中:(一)因公出国(境)支出  
          (二)公务用车购置及运行维护支出                      486.00
                1.公务用车购置                      100.00
                2.公务用车运行维护费                      386.00
(三)公务接待费支出                       40.00
   
注:
1.行政经费包括:(1)基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不包括离退休支出,包括离退休人员管理机构的在职人员支出)基本支出;二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。(非行政单位不纳入统计范围)(2)一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。
2.“三公”经费包括因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。
 

 

 

预算09表

2017年政府性基金预算支出情况表

单位名称:广东省茂名市中级人民法院

单位:万元
功能科目名称 政府性基金预算支出
小计 其中:基本支出 项目支出
合计 0 0 0
[204]公共安全支出 0 0 0
[20405]法院 0 0 0
[2040501]行政运行 0 0 0
[2040502]一般行政管理事务 0 0 0
[2040504]案件审判 0 0 0
[2040506]“两庭”建设 0 0 0
[2040599]其他法院支出 0 0 0
[20499]其他公共安全支出 0 0 0
[2049901]其他公共安全支出 0 0 0
预算10表
2017年部门预算基本支出预算表
单位名称:广东省茂名市中级人民法院 金额: 万元
支出项目类别(资金使用单位) 总计 财政拨款 财政专户拨款 其他资金
合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算
** 1 2 3 4 5 6 7
合计       4,012.27        
法院              
   基本支出        4,012.27        
      工资和福利支出        2,590.79        
      商品和服务支出        1,134.65        
      对个人和家庭的补助          286.83        
      其他资本性等支出               
 

 

预算11表
2017年部门预算项目支出及其他支出预算表
单位名称:广东省茂名市中级人民法院 金额: 万元 
支出项目类别(资金使用单位) 总计   财政拨款 财政专户拨款 其他资金 绩效目标
合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算
** 1 2 3 4 5 6 7 8
合计                
 法院        1,954.00          
    商品和服务支出        1,061.00          
       印刷费           50.00          
       邮电费           60.00          
       物业管理费          250.00          
       差旅费          263.00          
       公务用车运行维护费          360.00          
       其他商品和服务支出           78.00          
    其他资本性支出          893.00          
       办公设备购置          270.00          
       信息网络及软件购置更新          523.00          
       公务用车购置          100.00          
 

 

,
**部门2017年预算公开情况确认表
单位名称(加盖公章):广东省茂名市中级人民法院
2017年部门预算公开确认内容 是/否
内容完整性(没有数据应列出空表并说明) 部门主要职责、机构设置、部门预算单位构成、预算收支增减变化、机关运行经费安排、政府采购情况、专业性较强的名词解释
包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算
部门收支总表
部门收入总表
部门支出总表
财政拨款收支总表
一般公共预算支出表
一般公共预算基本支出表
一般公共预算“三公”经费支出表
政府性基金预算支出表  
国有资本经营预算拨款收支情况  
细化程度 一般公共预算支出按功能分类到项级
一般公共预算基本支出按经济分类到款级
“三公”经费 “三公”经费增减变化原因等说明信息
“三公”经费支出表按总额和“因公出国(境)费、”公务用车购置及运行费“、:公务接待费”分项金额公开
“公务用车购置和运行费”细化到“公务用车购置费”和“公务用车运行费”公开 及时性 在预算批准后20日(自然日)内公开
公开形式 在本级政府或部门门户网站公开
信息公开工作联系人姓名:冯晓宇 联系电话:          手机:18899899991
 

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